Os produtos monofásicos possuem diferencial de alíquota, o que reduz o imposto para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Para isso, é necessário gerar um relatório de totais de produtos vendidos que são enquadrados nessa condição. Esclareça suas dúvidas fiscais sobre o relatório de produtos monofásicos! Saiba como gerar e fazer os ajustes necessários no cadastro dos produtos.
RELATÓRIO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS
1 - ALTERAÇÃO MANUAL PRODUTO A PRODUTO
1.1 – Entre no módulo “Produtos/Serviços” .
1.2 – Encontre o produto que será alterado, abra o cadastro do mesmo e clique em “Editar”.
1.3 – Desça até a tributação do PIS e altere o campo “Código” na linha de venda para o “04 – Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero”.
1.4 – Na tributação da COFINS altere também o campo “Código” na linha de venda para o “04 – Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero”.
1.5 – Salve o cadastro do produto. Faça essas alterações para todos os produtos monofásicos.
2 - ALTERAÇÃO EM MASSA POR GRUPO
2.1 – Caso tenha todos os produtos monofásicos separados em um grupo, podemos fazer a alteração em massa.
2.2 – Com o módulo de “Produtos/Serviços” aberto, clique no menu superior “Ajustes” e vá em “Outros”.
2.3 – Considerando que todos os produtos monofásicos estão no grupo “monofásicos” fazemos a seguinte configuração:
2.3.1 – Na caixa para seleção do “Quando” selecionamos “Grupo”.
2.3.2 – Na caixa para seleção do “For” selecionamos “Monofásicos”.
2.3.3 – Na caixa para seleção “Alterar” selecionamos “PIS – Códido Saída”.
2.3.4 – Na caixa para seleção “Para” selecionamos “04 – Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero”.
2.3.5 – Dessa forma QUANDO o GRUPO FOR MONOFÁSICOS vamos ALTERAR o CÓDIGO DE SAÍDA DO PIS para “04- OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA – REVENDA ALIQUOTA ZERO”.
2.3.5 – Clicamos em “Alterar” e irá perguntar se desejamos realmente continuar, clique em “Sim”.
2.3.6 – Será aberta uma nova janela de confirmação “Alterar PIS – Código Saída para 04 – Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero quando Grupo for MONOFASICOS?”, clique em “Sim” e espere a mensagem confirmando o sucesso da operação.
2.3.7 – Após isso devemos alterar novamente em massa seguindo os mesmo padrões, mas dessa vez o COFINS – Código de Saída para o “04 – Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero” conforme exemplo abaixo.
3 - GERANDO RELATÓRIO
3.1 – Acesse o módulo de “Relatórios”.
3.2 – Você pode buscar o “Relatório de Produtos Monofasicos por NCM” diretamente na busca oferecida pelo módulo.
3.3 – Pode também acessar o menu Cadastros > Estoque > Relatório de Produtos Monofasicos por NCM.
3.4 – Defina o Período a ser filtrado pelo relatório.
3.5 – Defina a Origem do Documento Fiscal como “NF/NF-e/NFC-e/Cupom”.
3.6 – Defina o Código do PIS e COFINS como “04 – Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero”.
3.7 – Defina o Destino do Relatório como “PDF”.
3.8 – Clique em “Gerar Relatório”, salve no computador e envie para sua contabilidade.
